Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO................. -ÁGUA SANITÁRIA,EMBALAGEM DE 2 LITROS......................
2,79
27,90
12.00
-DESINFETANTE PARA BANHEIRO,EMBALAGEM DE 2 LITROS..........
3,21
38,52
36.00
-CERA LÍQUIDA VERMELHA,EMBALAGEM DE 850ML..................
3,41
122,76
6.00
-LUSTRA MÓVEIS,EMBALAGEM DE 200ML..........................
2,49
14,94
2.00
-BALDES DE 10 LITRO........................................
4,90
9,80
1.00
-VASSOURA PARA LIMPAR VASO SANITÁRIO.......................
2,89
2,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2013
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO................. -ÁGUA SANITÁRIA,EMBALAGEM DE 2 LITROS...................... -DESINFETANTE PARA BANHEIRO,EMBALAGEM DE 2 LITROS.......... -CERA LÍQUIDA VERMELHA,EMBALAGEM DE 850ML.................. -LUSTRA MÓVEIS,EMBALAGEM DE 200ML.......................... -BALDES DE 10 LITRO........................................ -VASSOURA PARA LIMPAR VASO SANITÁRIO.......................
216,81
01/04/2013
Liquidação de empenho nesta data
216,81
03/04/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
216,81
TOTAL
216,81
216,81
216,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
