| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JEAN CARLA CAMPOS DE MATOS |
| Número do empenho: | 977 | Data de lançamento: | 07/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PBV I - Piso Básico Variàvel I | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PBV I - PISO BÁSICO VARIÁVEL I | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,A SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS,COM ALUNOS QUE FREQUENTAM O PROJOVEM/CRAS..... -TESOURA COM 20cm DE COMPRIMENTO........................... | 9,50 | 47,50 |
| 10.00 | -FITA DUREX ROLO DE 45mmX45mt.............................. | 2,29 | 22,90 |
| 12.00 | -CLIPS 2/0 COM 100 UNIDADES CADA........................... | 1,49 | 17,88 |
| 6.00 | -CADERNO PEQUENO CAPA DURA 48 FOLHAS....................... | 2,39 | 14,34 |
| 12.00 | -RÉGUA TRANSPARENTE COM 30cm............................... | 0,44 | 5,28 |
| 12.00 | -CARTOLINA CORES SORTIDAS.................................. | 0,39 | 4,68 |
| 2.00 | -GRAMPOS 26X6.............................................. | 3,10 | 6,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2013 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,A SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS,COM ALUNOS QUE FREQUENTAM O PROJOVEM/CRAS..... -TESOURA COM 20cm DE COMPRIMENTO........................... -FITA DUREX ROLO DE 45mmX45mt.............................. -CLIPS 2/0 COM 100 UNIDADES CADA........................... -CADERNO PEQUENO CAPA DURA 48 FOLHAS....................... -RÉGUA TRANSPARENTE COM 30cm............................... -CARTOLINA CORES SORTIDAS.................................. -GRAMPOS 26X6.............................................. | 118,78 | ||
| 03/05/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 118,78 | ||
| 15/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 17557 | 118,78 | ||
| 15/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 118,78 | ||
| 15/05/2013 | 17556 | -118,78 | ||
| TOTAL | 118,78 | 118,78 | 118,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
