| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AMAURI DAGORT |
| Número do empenho: | 979 | Data de lançamento: | 07/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PBV I - Piso Básico Variàvel I | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PBV I - PISO BÁSICO VARIÁVEL I | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DOS TERMINAIS DE COMPUTADOR UTILIZADOS NOS TRABALHOS DO PROJOVEM/CRAS............................................... -MOUSE ÓPTICO.............................................. | 16,75 | 33,50 |
| 4.00 | -PEN DRIVE DE 2GB DE MEMÓRIA............................... | 22,40 | 89,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2013 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DOS TERMINAIS DE COMPUTADOR UTILIZADOS NOS TRABALHOS DO PROJOVEM/CRAS............................................... -MOUSE ÓPTICO.............................................. -PEN DRIVE DE 2GB DE MEMÓRIA............................... | 123,10 | ||
| 17/04/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 123,10 | ||
| 23/04/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 123,10 | ||
| TOTAL | 123,10 | 123,10 | 123,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
