| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ENEIAS DE SOUZA COSTA - ME |
| Número do empenho: | 986 | Data de lançamento: | 11/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5300.00 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NECESSÁRIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO,DE SALTO DO JACUÍ À MUNICÍPIOS DA REGIÃO, O TRANSPORTE SERÁ REALIZADO SEMPRE QUE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ACHAR NECESSÁRIO, DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO, A CONTRATAÇÃO DESTE TIPO DE SERVIÇO VEM DE ENCONTRO AS SEGUINTES JUSTIFICATIVAS: ALTA QUILOMETRAGEM DA VAN JUMPER PLACAS IPU-4908, ONDE A MESMA ESTA EM MANUTENÇÃO POR PANE MECÂNICA EM OFICINA, E NA FALTA DESTE VEÍCULO FICAM | 1,50 | 7.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2013 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NECESSÁRIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO,DE SALTO DO JACUÍ À MUNICÍPIOS DA REGIÃO, O TRANSPORTE SERÁ REALIZADO SEMPRE QUE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ACHAR NECESSÁRIO, DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO, A CONTRATAÇÃO DESTE TIPO DE SERVIÇO VEM DE ENCONTRO AS SEGUINTES JUSTIFICATIVAS: ALTA QUILOMETRAGEM DA VAN JUMPER PLACAS IPU-4908, ONDE A MESMA ESTA EM MANUTENÇÃO POR PANE MECÂNICA EM OFICINA, E NA FALTA DESTE VEÍCULO FICAM | 7.950,00 | ||
| 19/04/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 7.930,50 | ||
| 19/04/2013 | -19,50 | |||
| 07/05/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 7.930,50 | ||
| TOTAL | 7.930,50 | 7.930,50 | 7.930,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
