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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	990	Data de lançamento:	11/03/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Exposições
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NAS REFORMAS DOS BANHEIROS, CHURRASQUEIRAS, MESAS E BANCOS DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES.............................. -CAIXA DE DESCARGA.........................................	19,50	97,50
2.00	- COLA DE CANO 75G..........................................	5,50	11,00
2.00	- FITA VEDA ROSCA...........................................	4,00	8,00
300.00	- TIJOLOS MACIÇOS...........................................	0,39	117,00
2.00	- CIMENTO...................................................	24,70	49,40
1.00	- ALVENARITE................................................	5,85	5,85
2.00	- LATA DE 18 LITROS TINTA ÓLEO VERDE........................	190,00	380,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NAS REFORMAS DOS BANHEIROS, CHURRASQUEIRAS, MESAS E BANCOS DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES.............................. -CAIXA DE DESCARGA......................................... - COLA DE CANO 75G.......................................... - FITA VEDA ROSCA........................................... - TIJOLOS MACIÇOS........................................... - CIMENTO................................................... - ALVENARITE................................................ - LATA DE 18 LITROS TINTA ÓLEO VERDE........................	668,75
18/09/2013	Liquidação de empenho nesta data		668,75
24/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			668,75
TOTAL		668,75	668,75	668,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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