| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CLEBIO ALEXANDRE DA SILVA FRANCA |
| Número do empenho: | 994 | Data de lançamento: | 11/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO NOVO GOL PLACAS IRX-6827 PARA SUBSTITUIÇÃO POR DESGASTE NATURAL EM CARÁTER DE URGÊNCIA COM BASE NO DECRETO Nº2381/2013. ESTE VEÍCULO É UTILIZADO NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO E TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS UBS E HOSPITAL MUNICIPAL................................ -PNEUS ARO 14 DE MEDIDA 175/70............................. | 232,00 | 928,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO NOVO GOL PLACAS IRX-6827 PARA SUBSTITUIÇÃO POR DESGASTE NATURAL EM CARÁTER DE URGÊNCIA COM BASE NO DECRETO Nº2381/2013. ESTE VEÍCULO É UTILIZADO NO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO E TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS UBS E HOSPITAL MUNICIPAL................................ -PNEUS ARO 14 DE MEDIDA 175/70............................. | 928,00 | ||
| 19/03/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 928,00 | ||
| 25/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 928,00 | ||
| TOTAL | 928,00 | 928,00 | 928,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
