| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA - CARAZINHO |
| Número do empenho: | 1005 | Data de lançamento: | 26/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REVISÃO DE 15.000 KM DA VAN DUCATO, PLACAS IUX-8797, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.............................. -FILTRO ANTI-POLEN DUCATO 01.............................. | 68,00 | 68,00 |
| 1.00 | -ELEMENTO FILTRA........................................... | 87,64 | 87,64 |
| 1.00 | -FILTRO DE ÓLEO............................................ | 81,47 | 81,47 |
| 1.00 | -COOLANT PARAFLU........................................... | 52,49 | 52,49 |
| 1.00 | -ELEMENTO DO FILTRO........................................ | 165,18 | 165,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REVISÃO DE 15.000 KM DA VAN DUCATO, PLACAS IUX-8797, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.............................. -FILTRO ANTI-POLEN DUCATO 01.............................. -ELEMENTO FILTRA........................................... -FILTRO DE ÓLEO............................................ -COOLANT PARAFLU........................................... -ELEMENTO DO FILTRO........................................ | 454,78 | ||
| 31/03/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 454,78 | ||
| 03/04/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 454,78 | ||
| TOTAL | 454,78 | 454,78 | 454,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
