| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OSIEL SOUZA COSTA |
| Número do empenho: | 1006 | Data de lançamento: | 26/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA AS DEPENDÊNCIAS DOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA SAÚDE.(DEVE SER OBEDECIDA AS NORMAS E A LEGISLAÇÃO VIGENTE,REFERENTE AOS PRODUTOS QUE SERÃO UTILIZADOS E A SUA APLICAÇÃO)....... -FARMÁCIA BÁSICA + SAÚDE INDÍGENA......................... | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | -CASA DE FISIOTERAPIA..................................... | 600,00 | 600,00 |
| 1.00 | -POSTO DO CRUZEIRO........................................ | 600,00 | 600,00 |
| 1.00 | -POSTO NAVEGANTES......................................... | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | -POSTO TABAJARA........................................... | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2014 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA AS DEPENDÊNCIAS DOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA SAÚDE.(DEVE SER OBEDECIDA AS NORMAS E A LEGISLAÇÃO VIGENTE,REFERENTE AOS PRODUTOS QUE SERÃO UTILIZADOS E A SUA APLICAÇÃO)....... -FARMÁCIA BÁSICA + SAÚDE INDÍGENA......................... -CASA DE FISIOTERAPIA..................................... -POSTO DO CRUZEIRO........................................ -POSTO NAVEGANTES......................................... -POSTO TABAJARA........................................... | 3.000,00 | ||
| 14/03/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 3.000,00 | ||
| 21/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
