| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FABRICIO NOGUEIRA LORENZI-ME |
| Número do empenho: | 1009 | Data de lançamento: | 26/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, conservação e melhoraramento do Prédios da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 600.00 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E ADAPTAÇÃO,MEDINDO 600mt², PARA USO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DARCI TEODORO SAMPAIO E SIEGFRIED HEUSER,ESTE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO,REFERE-SE A SEGUNDA ETAPA DAS OBRAS NECESSÁRIAS COMO ACESSO AO PAVILHÃO DA ESCOLA,CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES E MUROS PARA FECHAR O PÁTIO DA ESCOLA................................... | 13,00 | 7.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2014 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E ADAPTAÇÃO,MEDINDO 600mt², PARA USO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DARCI TEODORO SAMPAIO E SIEGFRIED HEUSER,ESTE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO,REFERE-SE A SEGUNDA ETAPA DAS OBRAS NECESSÁRIAS COMO ACESSO AO PAVILHÃO DA ESCOLA,CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES E MUROS PARA FECHAR O PÁTIO DA ESCOLA................................... | 7.800,00 | ||
| 06/03/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 7.800,00 | ||
| 06/03/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 7.644,00 | ||
| 06/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 156,00 | ||
| 06/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 156,00 | ||
| 06/03/2014 | Estorno Pagamento de Empenho nessa Data | -156,00 | ||
| 06/03/2014 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -7.644,00 | ||
| 07/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 7.644,00 | ||
| TOTAL | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/03/2014 | 156,00 | Lançada | |
| TOTAL | 156,00 |
