| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MIGUEL TELES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 1013 | Data de lançamento: | 25/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA SEC.DE SAÚDE,UBS E FÁRMACIA BÁSICA......................... -CARTUCHO ORIGINAL HP 901 COLORIDO......................... | 99,00 | 396,00 |
| 6.00 | -CARTUCHO COMPÁTIVEL HP 122 COLORIDO....................... | 68,00 | 408,00 |
| 4.00 | -CARTUCHO ORIGINAL HP 22................................... | 64,00 | 256,00 |
| 4.00 | -CARTUCHO ORIGINAL HP 22................................... | 64,00 | 256,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA SEC.DE SAÚDE,UBS E FÁRMACIA BÁSICA......................... -CARTUCHO ORIGINAL HP 901 COLORIDO......................... -CARTUCHO COMPÁTIVEL HP 122 COLORIDO....................... -CARTUCHO ORIGINAL HP 22................................... -CARTUCHO ORIGINAL HP 22................................... | 1.316,00 | ||
| 18/03/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.316,00 | ||
| 25/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.316,00 | ||
| TOTAL | 1.316,00 | 1.316,00 | 1.316,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
