| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DAIANE APARECIDA SIGNOR PEREIRA |
| Número do empenho: | 1024 | Data de lançamento: | 27/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIR LIMINARES JUDICIAIS,REFERENTE AO PROCESSO Nº161/1.12.000319-3(ROSANGELA GRAEFF DUTRA)................ -KITAPEN 200mg C/30....................................... | 418,99 | 1.256,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIR LIMINARES JUDICIAIS,REFERENTE AO PROCESSO Nº161/1.12.000319-3(ROSANGELA GRAEFF DUTRA)................ -KITAPEN 200mg C/30....................................... | 1.256,97 | ||
| 14/03/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.256,97 | ||
| 03/04/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.256,97 | ||
| TOTAL | 1.256,97 | 1.256,97 | 1.256,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
