| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 1025 | Data de lançamento: | 27/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO NA SEC.TRAB.AÇÃO SOCIAL,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014.......................... -LUANA LAVAL,CONTRATO Nº14011552.......................... | 76,67 | 76,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO NA SEC.TRAB.AÇÃO SOCIAL,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014.......................... -LUANA LAVAL,CONTRATO Nº14011552.......................... | 76,67 | ||
| 27/02/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 76,67 | ||
| 27/02/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 76,67 | ||
| TOTAL | 76,67 | 76,67 | 76,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
