| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA (ESPUMOSO RS) |
| Número do empenho: | 1027 | Data de lançamento: | 27/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ASSISTENCIAL,ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO (SUS),CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº079/2013 E EM SEUS TERMOS ADITIVOS............................................ -PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2014.................. | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1.00 | -PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO REGIME DE PLANTÃO,REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2014......... *DR.JANRIER:60HRS X R$100,00 + 72HRS X R$70,00=R$11.040,00. *DR.MIGUEL:03HRS X R$70,00 = R$210,00...................... *DR.IGOR:60HRS X R$100,00 + 54HRS X R$70,00=R$9.780,00..... *DR.HOMERO:72HRS X R$100,00 + 171HRS X R$70,00=R$19.170,00. ........................................................... | 40.200,00 | 40.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ASSISTENCIAL,ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO (SUS),CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº079/2013 E EM SEUS TERMOS ADITIVOS............................................ -PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2014.................. -PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO REGIME DE PLANTÃO,REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2014......... *DR.JANRIER:60HRS X R$100,00 + 72HRS X R$70,00=R$11.040,00. *DR.MIGUEL:03HRS X R$70,00 = R$210,00...................... *DR.IGOR:60HRS X R$100,00 + 54HRS X R$70,00=R$9.780,00..... *DR.HOMERO:72HRS X R$100,00 + 171HRS X R$70,00=R$19.170,00. ........................................................... | 190.200,00 | ||
| 07/03/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 190.200,00 | ||
| 03/04/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 190.200,00 | ||
| TOTAL | 190.200,00 | 190.200,00 | 190.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
