| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CLARISSE TEREZINHA MORAES |
| Número do empenho: | 1028 | Data de lançamento: | 27/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE TERÇO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO,CONFORME PROCESSO ADM.Nº38.389/2012............ -PERÍODO 2008(5 MESES 12 HORAS)= R$ 516,25................ -PERÍODO 2009(10 MESES 20 HORAS)= R$ 1.720,84............. ........................................................... | 2.237,09 | 2.237,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE TERÇO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO,CONFORME PROCESSO ADM.Nº38.389/2012............ -PERÍODO 2008(5 MESES 12 HORAS)= R$ 516,25................ -PERÍODO 2009(10 MESES 20 HORAS)= R$ 1.720,84............. ........................................................... | 2.237,09 | ||
| 27/02/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 2.237,09 | ||
| 06/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.237,09 | ||
| TOTAL | 2.237,09 | 2.237,09 | 2.237,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
