| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DR DOS REIS |
| Número do empenho: | 1066 | Data de lançamento: | 05/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SE ADEQUAREM A RESOLUÇÃO RDC 216/2004 DA ANVISA QUE DISPÕE SOBRE O REGULAMENTO TÉCNICO DE BOAS PRÁTICAS PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO............................... -CANECA VIDRO TRANSPARENTE................................ | 5,90 | 1.770,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SE ADEQUAREM A RESOLUÇÃO RDC 216/2004 DA ANVISA QUE DISPÕE SOBRE O REGULAMENTO TÉCNICO DE BOAS PRÁTICAS PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO............................... -CANECA VIDRO TRANSPARENTE................................ | 1.770,00 | ||
| 26/03/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.770,00 | ||
| 08/04/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.770,00 | ||
| TOTAL | 1.770,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
