| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1074 | Data de lançamento: | 06/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA E JUROS REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 145,DA EMPRESA PEDRAS JACUI LTDA......... | 111,42 | 111,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2014 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA E JUROS REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 145,DA EMPRESA PEDRAS JACUI LTDA......... | 111,42 | ||
| 06/03/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 111,42 | ||
| 10/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 111,42 | ||
| TOTAL | 111,42 | 111,42 | 111,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
