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Exercício: 2014
Nome do Credor: DANILA KUHN STERTZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	1083	Data de lançamento:	06/03/2014
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A AV.PIO XII Nº1170,ONDE ESTÁ INSTALADA A FARMÁCIA BÁSICA,PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2014,CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2011,CELEBRADO EM 01/01/2014........................... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA	754,62	9.055,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2014	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A AV.PIO XII Nº1170,ONDE ESTÁ INSTALADA A FARMÁCIA BÁSICA,PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2014,CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2011,CELEBRADO EM 01/01/2014........................... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA	9.055,44
08/05/2014	Liquidação de empenho nesta data		754,62
08/05/2014		-2.263,86
13/05/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			754,62
29/05/2014	Liquidação de empenho nesta data		754,62
03/06/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			754,62
30/06/2014	Liquidação de empenho nesta data		754,62
02/07/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			754,62
05/08/2014	Liquidação de empenho nesta data		754,62
07/08/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			754,62
02/09/2014	Liquidação de empenho nesta data		754,62
04/09/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			754,62
02/10/2014	Liquidação de empenho nesta data		754,62
06/10/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			754,62
31/10/2014	Liquidação de empenho nesta data		754,62
06/11/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			754,62
02/12/2014	Liquidação de empenho nesta data		754,62
04/12/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			754,62
24/12/2014	Liquidação de empenho nesta data		754,62
21/01/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1083/2014 - REF. JANEIRO/2015 DANILA KUHN STERTZ - 7888			754,62
TOTAL		6.791,58	6.791,58	6.791,58
SALDO A PAGAR				0,00