| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-RS |
| Número do empenho: | 1116 | Data de lançamento: | 07/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2014,PARA O VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON. DE PLACAS IQB-1924,LOTADO NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL..................................................... | 105,25 | 105,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2014,PARA O VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON. DE PLACAS IQB-1924,LOTADO NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL..................................................... | 105,25 | ||
| 07/03/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 105,25 | ||
| 11/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 105,25 | ||
| TOTAL | 105,25 | 105,25 | 105,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
