| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DANILA KUHN STERTZ |
| Número do empenho: | 1163 | Data de lançamento: | 10/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.15.00.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2011, RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A AV. PIO XII, ONDE ESTÁ INSTALADA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2014 A 31 DE MARÇO DE 2014........................................ | 2.263,86 | 2.263,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2014 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2011, RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A AV. PIO XII, ONDE ESTÁ INSTALADA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2014 A 31 DE MARÇO DE 2014........................................ | 2.263,86 | ||
| 10/03/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.509,24 | ||
| 25/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.509,24 | ||
| 03/04/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 754,62 | ||
| 07/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 754,62 | ||
| TOTAL | 2.263,86 | 2.263,86 | 2.263,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
