| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CLEBIO ALEXANDRE DA SILVA FRANCA |
| Número do empenho: | 1180 | Data de lançamento: | 13/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IGE-2743, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE......................................... | 20,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2014 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IGE-2743, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE......................................... | 40,00 | ||
| 13/05/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 40,00 | ||
| 15/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 40,00 | ||
| 21/05/2014 | Estorno Pagamento de Empenho nessa Data | -40,00 | ||
| 22/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
