| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TRIBONET - COM.DE EQUIP. E SUPR.DE INFORM.LTDA-ME |
| Número do empenho: | 1192 | Data de lançamento: | 13/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA PELO PERÍODO DE 02 MESES...................................................... -COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO/2014..................... | 490,00 | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2014 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA PELO PERÍODO DE 02 MESES...................................................... -COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO/2014..................... | 980,00 | ||
| 13/03/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 980,00 | ||
| 21/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
