| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS |
| Número do empenho: | 1210 | Data de lançamento: | 14/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3394.39.00.00.01.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPIT.ODONT.LABORAT. | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS POR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL, POR INTERMÉDIO DO COMAJA, NO PERÓDO DE 01 A 28/02/2014, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1655/2008.................... -PAGAMENTO REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS................. | 1.019,50 | 1.019,50 |
| 1.00 | -PAGAMENTO REFERENTE EXAMES ESPECIALIZADOS................. | 8.734,00 | 8.734,00 |
| 1.00 | -PAGAMENTO REFERENTE CONSULTAS ESPECIALIZADAS.............. *********DESCONTO SIA/SUS SETEMBRO/2013 R$3937,73********* | 3.660,00 | 3.660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS POR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL, POR INTERMÉDIO DO COMAJA, NO PERÓDO DE 01 A 28/02/2014, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1655/2008.................... -PAGAMENTO REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS................. -PAGAMENTO REFERENTE EXAMES ESPECIALIZADOS................. -PAGAMENTO REFERENTE CONSULTAS ESPECIALIZADAS.............. *********DESCONTO SIA/SUS SETEMBRO/2013 R$3937,73********* DESCONTO GERAL DO EMPENHO | 9.475,77 | ||
| 07/04/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 9.475,77 | ||
| 08/04/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 9.475,77 | ||
| TOTAL | 9.475,77 | 9.475,77 | 9.475,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
