| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 1214 | Data de lançamento: | 18/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 À 28/02/2014, PELO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAI DE PLACAS IQB-1924 LOTADO NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013, CONTRATO Nº 080/2013 E CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTIVEL............................................... -276,73 LITROS DE GASOLINA................................ | 873,50 | 873,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 À 28/02/2014, PELO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAI DE PLACAS IQB-1924 LOTADO NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013, CONTRATO Nº 080/2013 E CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTIVEL............................................... -276,73 LITROS DE GASOLINA................................ | 873,50 | ||
| 18/03/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 873,50 | ||
| 18/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 873,50 | ||
| TOTAL | 873,50 | 873,50 | 873,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
