| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GP PNEUS E MOTOS LTDA |
| Número do empenho: | 1220 | Data de lançamento: | 18/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA IQB-1924,DE USO DA SEC.DE TRAB.AÇÃO SOCIAL................................. -PNEUS 175/70/R13.......................................... | 119,00 | 952,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2014 | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA IQB-1924,DE USO DA SEC.DE TRAB.AÇÃO SOCIAL................................. -PNEUS 175/70/R13.......................................... | 952,00 | ||
| 15/04/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 952,00 | ||
| 16/04/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 952,00 | ||
| TOTAL | 952,00 | 952,00 | 952,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
