| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: STEFFEN PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 1226 | Data de lançamento: | 18/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEÍCULO DE USO DA SEC.DE OBRAS...................................................... -PROTETORES ARO 16......................................... | 15,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEÍCULO DE USO DA SEC.DE OBRAS...................................................... -PROTETORES ARO 16......................................... | 90,00 | ||
| 12/12/2014 | -90,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
