| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 1227 | Data de lançamento: | 18/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS MÁQUINAS PESADAS DE USO DA SEC.DE OBRAS............................................ -CÂMARA DE AR 750X20....................................... | 45,00 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS MÁQUINAS PESADAS DE USO DA SEC.DE OBRAS............................................ -CÂMARA DE AR 750X20....................................... | 540,00 | ||
| 23/05/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 540,00 | ||
| 03/06/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
