| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 1228 | Data de lançamento: | 18/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Sec. da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DE SAÚDE...................................................... -PNEUS 235/75/R15.......................................... | 285,00 | 2.280,00 |
| 24.00 | -PNEUS 185/70/R14.......................................... | 155,00 | 3.720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2014 | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DE SAÚDE...................................................... -PNEUS 235/75/R15.......................................... -PNEUS 185/70/R14.......................................... | 6.000,00 | ||
| 17/04/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 6.000,00 | ||
| 21/08/2014 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -6.000,00 | ||
| 21/08/2014 | -6.000,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
