| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 1231 | Data de lançamento: | 18/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO DAS MÁQUINAS PESADAS DE USO DA SEC.DE OBRAS............................................... -PNEUS 750/18 CBT 1105..................................... | 295,00 | 590,00 |
| 4.00 | -PNEUS 16-9X24 12 LONAS COM PROTETOR E CÃMARA RETROESCAVADEIRA RANDON 2X2................................ | 1.660,00 | 6.640,00 |
| 8.00 | -PNEUS 12.5X16.5 - 12 LONAS COM CÂMARA DE AR............... | 495,00 | 3.960,00 |
| 2.00 | -PNEUS 275/80/22.5 RADIAL LISO............................. | 980,00 | 1.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2014 | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO DAS MÁQUINAS PESADAS DE USO DA SEC.DE OBRAS............................................... -PNEUS 750/18 CBT 1105..................................... -PNEUS 16-9X24 12 LONAS COM PROTETOR E CÃMARA RETROESCAVADEIRA RANDON 2X2................................ -PNEUS 12.5X16.5 - 12 LONAS COM CÂMARA DE AR............... -PNEUS 275/80/22.5 RADIAL LISO............................. | 13.150,00 | ||
| 30/04/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 13.150,00 | ||
| 07/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 13.150,00 | ||
| TOTAL | 13.150,00 | 13.150,00 | 13.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
