| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA |
| Número do empenho: | 1234 | Data de lançamento: | 18/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PNEUS PARA USO NAS MÁQWUINAS PESADAS DE USO DA SEC.DE OBRAS............................. -PNEUS 1400X24 - 16 LONAS.................................. | 1.500,00 | 18.000,00 |
| 2.00 | -CÂMARA DE AR ARO 18 CBT 1105.............................. | 57,00 | 114,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PNEUS PARA USO NAS MÁQWUINAS PESADAS DE USO DA SEC.DE OBRAS............................. -PNEUS 1400X24 - 16 LONAS.................................. -CÂMARA DE AR ARO 18 CBT 1105.............................. | 18.114,00 | ||
| 16/04/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 18.114,00 | ||
| 14/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 18.114,00 | ||
| TOTAL | 18.114,00 | 18.114,00 | 18.114,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
