| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RODA BRASIL COMERC.DE PEÇAS P/VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1242 | Data de lançamento: | 18/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO............................................ -PNEUS 1000X20 COMUM BORRACHUDO............................ | 720,00 | 2.880,00 |
| 2.00 | -PNEUS 1000X20 COMUM LISO.................................. | 645,00 | 1.290,00 |
| 4.00 | -COLARINHO P/PNEUS 1000X20................................. | 19,00 | 76,00 |
| 4.00 | -CÂMARA P/PNEU 1000X20..................................... | 55,00 | 220,00 |
| 4.00 | -PNEUS 275/80/R22,5 RADIAL BORRACHUDO...................... | 1.093,00 | 4.372,00 |
| 14.00 | -PNEUS 215/75/R17,5 RADIAL LISO............................ | 465,00 | 6.510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO............................................ -PNEUS 1000X20 COMUM BORRACHUDO............................ -PNEUS 1000X20 COMUM LISO.................................. -COLARINHO P/PNEUS 1000X20................................. -CÂMARA P/PNEU 1000X20..................................... -PNEUS 275/80/R22,5 RADIAL BORRACHUDO...................... -PNEUS 215/75/R17,5 RADIAL LISO............................ | 15.348,00 | ||
| 30/04/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 15.348,00 | ||
| 15/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 15.348,00 | ||
| TOTAL | 15.348,00 | 15.348,00 | 15.348,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
