| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA EST.DO R.G.DO SUL |
| Número do empenho: | 1244 | Data de lançamento: | 19/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3330.93.39.01.00.00 - ESTRESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE PEATE/RS, EXERCÍCIO 2013, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME DECRETO Nº 49.253, DE 21 DE JUNHO DE 2012, ART.1º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO V - COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO SALDO, SE HOUVER, NO VALOR DE R$86,23(OITENTA E SEIS REAIS, VINTE E TRÊS CENTAVOS), ATRAVÉS DE GUIA DE ARRECADAÇÃO Nº 93314001991392, CÓDIGO PARA PAGAMENTO 547. | 86,23 | 86,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2014 | EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE PEATE/RS, EXERCÍCIO 2013, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME DECRETO Nº 49.253, DE 21 DE JUNHO DE 2012, ART.1º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO V - COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO SALDO, SE HOUVER, NO VALOR DE R$86,23(OITENTA E SEIS REAIS, VINTE E TRÊS CENTAVOS), ATRAVÉS DE GUIA DE ARRECADAÇÃO Nº 93314001991392, CÓDIGO PARA PAGAMENTO 547. | 86,23 | ||
| 19/03/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 86,23 | ||
| 21/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 86,23 | ||
| TOTAL | 86,23 | 86,23 | 86,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
