| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DORLI DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 1260 | Data de lançamento: | 19/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO A SER REALIZADO NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014, COM DESTINO A PORTO ALEGRE - RS, PARTICIPAR DE CURSO PARA GESTORES MUNICIPAIS SOBRE PAR (PROGRAMA ACELERAMENTO REGIONAL) COM RESPONSÁVEIS DO FNDE, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 011/2014, COM BASE NO ART. 1º, II E ART. 3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2382/2013............ | 143,00 | 71,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO A SER REALIZADO NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014, COM DESTINO A PORTO ALEGRE - RS, PARTICIPAR DE CURSO PARA GESTORES MUNICIPAIS SOBRE PAR (PROGRAMA ACELERAMENTO REGIONAL) COM RESPONSÁVEIS DO FNDE, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 011/2014, COM BASE NO ART. 1º, II E ART. 3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2382/2013............ | 71,50 | ||
| 19/03/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 71,50 | ||
| 24/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 71,50 | ||
| TOTAL | 71,50 | 71,50 | 71,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
