| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELOY HIRSCH |
| Número do empenho: | 1262 | Data de lançamento: | 19/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, REFERENTE VIAGEM À SERVIÇO A SER REALIZADO NO DIA 25 E 26 DE MARÇO DE 2014, COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS, PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA E ORDENAÇÃO DAS REDES DE SAÚDE, NO SALÃO DE ATOS DA UNIVERSIDADE FEEVALE CAMPUS II, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 014/2014, COM BASE NO ART. 1º, II E ART. 3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2382/2013.................................................. | 221,00 | 331,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, REFERENTE VIAGEM À SERVIÇO A SER REALIZADO NO DIA 25 E 26 DE MARÇO DE 2014, COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS, PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA E ORDENAÇÃO DAS REDES DE SAÚDE, NO SALÃO DE ATOS DA UNIVERSIDADE FEEVALE CAMPUS II, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM DE Nº 014/2014, COM BASE NO ART. 1º, II E ART. 3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2382/2013.................................................. | 331,50 | ||
| 19/03/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 331,50 | ||
| 25/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 331,50 | ||
| TOTAL | 331,50 | 331,50 | 331,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
