| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1264 | Data de lançamento: | 24/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO................................ -RELÉ AUXILIAR............................................ | 20,00 | 40,00 |
| 2.00 | -BATERIA 120 AMPÉRES...................................... | 350,00 | 700,00 |
| 1.00 | -INTERRUPTOR DO ÓLEO...................................... | 45,00 | 45,00 |
| 2.00 | -RELÉ AUXILIAR............................................ | 25,00 | 50,00 |
| 1.00 | -LENTE SINALEIRA.......................................... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -ESTATOR.................................................. | 130,00 | 130,00 |
| 4.00 | -TERMINAL BATERIA......................................... | 10,00 | 40,00 |
| 2.00 | -CABO DE BATERIA.......................................... | 28,00 | 56,00 |
| 6.00 | -LÂMPADA.................................................. | 3,33 | 20,00 |
| 2.00 | -LÂMPADA SINALEIRA TRASEIRA............................... | 25,00 | 50,00 |
| 4.00 | -LÂMPADA.................................................. | 2,25 | 9,00 |
| 1.00 | -PLACA 1366............................................... | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | -TAMPA RADIADOR........................................... | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -CONTATO IGNIÇÃO.......................................... | 155,00 | 155,00 |
| 1.00 | -RELÉ AUXILIAR............................................ | 45,00 | 45,00 |
| 2.00 | -LÂMPADA H4 FAROL......................................... | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | -RELÉ DE LUZ.............................................. | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -SOQUETE SINALEIRA........................................ | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -RELÉ 027................................................. | 60,00 | 60,00 |
| 2.00 | -BUCHA.................................................... | 7,50 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO................................ -RELÉ AUXILIAR............................................ -BATERIA 120 AMPÉRES...................................... -INTERRUPTOR DO ÓLEO...................................... -RELÉ AUXILIAR............................................ -LENTE SINALEIRA.......................................... -ESTATOR.................................................. -TERMINAL BATERIA......................................... -CABO DE BATERIA.......................................... -LÂMPADA.................................................. -LÂMPADA SINALEIRA TRASEIRA............................... -LÂMPADA.................................................. -PLACA 1366............................................... -TAMPA RADIADOR........................................... -CONTATO IGNIÇÃO.......................................... -RELÉ AUXILIAR............................................ -LÂMPADA H4 FAROL......................................... -RELÉ DE LUZ.............................................. -SOQUETE SINALEIRA........................................ -RELÉ 027................................................. -BUCHA.................................................... | 1.660,00 | ||
| 15/04/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.660,00 | ||
| 15/04/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.660,00 | ||
| TOTAL | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
