| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
| Número do empenho: | 127 | Data de lançamento: | 20/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Ampliação dos Prédios da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2013,REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:................................................. - 19319/52................................................ | 170,33 | 170,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2014 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2013,REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:................................................. - 19319/52................................................ | 170,33 | ||
| 20/01/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 170,33 | ||
| 31/01/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 170,33 | ||
| TOTAL | 170,33 | 170,33 | 170,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
