| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MANFRED UDO DAHLKE E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1281 | Data de lançamento: | 25/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO................................................... -FOLHA DE OFÍCIO 210X297................................... | 10,90 | 1.090,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO................................................... -FOLHA DE OFÍCIO 210X297................................... | 1.090,00 | ||
| 13/05/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.090,00 | ||
| 15/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.090,00 | ||
| TOTAL | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
