| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER-ME |
| Número do empenho: | 1282 | Data de lançamento: | 25/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SEC.DE SAÚDE...................................................... -CADERNO PEQUENO ESPIRAL C/96 FOLHAS CAPA DURA............. | 2,50 | 20,00 |
| 6.00 | -CARTOLINA 180X280......................................... | 0,80 | 4,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SEC.DE SAÚDE...................................................... -CADERNO PEQUENO ESPIRAL C/96 FOLHAS CAPA DURA............. -CARTOLINA 180X280......................................... | 24,80 | ||
| 03/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 24,80 | ||
| 14/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 24,80 | ||
| TOTAL | 24,80 | 24,80 | 24,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
