| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA |
| Número do empenho: | 1283 | Data de lançamento: | 25/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Eventos do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL MUNICIPAL 2014................ -GRAMPO 106/6............................................. | 9,90 | 19,80 |
| 1.00 | -SPRAY AZUL SAFIRA........................................ | 14,90 | 14,90 |
| 2.00 | -SPRAY NA COR VERMELHA E VERDE............................ | 13,90 | 27,80 |
| 2.00 | -PREGO 17X27.............................................. | 8,95 | 17,90 |
| 2.00 | -ARAME RECOZIDO........................................... | 8,90 | 17,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL MUNICIPAL 2014................ -GRAMPO 106/6............................................. -SPRAY AZUL SAFIRA........................................ -SPRAY NA COR VERMELHA E VERDE............................ -PREGO 17X27.............................................. -ARAME RECOZIDO........................................... | 98,20 | ||
| 17/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 98,20 | ||
| 05/08/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 98,20 | ||
| TOTAL | 98,20 | 98,20 | 98,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
