| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ZELA NEU - ME |
| Número do empenho: | 1290 | Data de lançamento: | 25/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA USO DA SEC.DE SAÚDE............................................... -BATERIA 9 VOLTS........................................... | 2,95 | 29,50 |
| 40.00 | -BATERIA 3 VOLTS CR 2532................................... | 2,95 | 118,00 |
| 20.00 | -PILHA AA.................................................. | 0,70 | 14,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA USO DA SEC.DE SAÚDE............................................... -BATERIA 9 VOLTS........................................... -BATERIA 3 VOLTS CR 2532................................... -PILHA AA.................................................. | 161,50 | ||
| 11/06/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 161,50 | ||
| 09/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 161,50 | ||
| TOTAL | 161,50 | 161,50 | 161,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
