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Exercício: 2014
Nome do Credor: NERI CARLOS TURRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1453	Data de lançamento:	26/03/2014
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,PARA O EXERCÍCIO 2014,PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA PMSJ/SMS,AOS HOSPITAIS DE IJUI/RS,NA OCASIÃO DE SUA INTERNAÇÃO E CONDUZIR SEUS ACOMPANHANTES,NO LIMITE MÁXIMO DE DOIS,ATÉ AS DEPENDÊNCIAS DA POUSADA,PARA POSTERIOR HOSPEDAGEM,PROCURANDO ASSISTI-LOS,REFERENTE A PERNOITES PELO TEMPO QUE SE FIZER NECESSÁRIO,OPORTUNIZANDO ACESSO AOS BANHEIROS,GELADEIRAS FERRO DE PASSAR ROUPAS,LAVANDERIA DA POUSADA	402,42	4.829,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2014	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,PARA O EXERCÍCIO 2014,PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA PMSJ/SMS,AOS HOSPITAIS DE IJUI/RS,NA OCASIÃO DE SUA INTERNAÇÃO E CONDUZIR SEUS ACOMPANHANTES,NO LIMITE MÁXIMO DE DOIS,ATÉ AS DEPENDÊNCIAS DA POUSADA,PARA POSTERIOR HOSPEDAGEM,PROCURANDO ASSISTI-LOS,REFERENTE A PERNOITES PELO TEMPO QUE SE FIZER NECESSÁRIO,OPORTUNIZANDO ACESSO AOS BANHEIROS,GELADEIRAS FERRO DE PASSAR ROUPAS,LAVANDERIA DA POUSADA	4.829,04
26/03/2014	Liquidação de empenho nesta data		1.207,26
07/05/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			1.207,26
08/05/2014	Liquidação de empenho nesta data		402,42
13/05/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			402,42
02/06/2014	Liquidação de empenho nesta data		402,42
24/07/2014	Liquidação de empenho nesta data		402,42
05/08/2014	Liquidação de empenho nesta data		402,42
07/08/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			402,42
12/08/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			402,42
12/08/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			402,42
02/09/2014	Liquidação de empenho nesta data		402,42
04/09/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			402,42
29/09/2014	Liquidação de empenho nesta data		402,42
06/10/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			402,42
31/10/2014	Liquidação de empenho nesta data		402,42
06/11/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			402,42
03/12/2014	Liquidação de empenho nesta data		402,42
29/12/2014	Liquidação de empenho nesta data		402,42
21/01/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1453/2014 - REF. JANEIRO/2015 NERI CARLOS TURRA - 10782			402,42
21/01/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1453/2014 - REF. JANEIRO/2015 NERI CARLOS TURRA - 10782			402,42
26/01/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1453/2014 - REF. JANEIRO/2015 NERI CARLOS TURRA - 10782			402,42
26/01/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1453/2014 - REF. JANEIRO/2015 NERI CARLOS TURRA - 10782			402,42
26/01/2015	doc devolvido peçlo banco			-402,42
26/01/2015	doc devolvido pelo banco			-402,42
TOTAL		4.829,04	4.829,04	4.829,04
SALDO A PAGAR				0,00