| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IVO ANTERIO LEAO |
| Número do empenho: | 1504 | Data de lançamento: | 31/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Ampliação dos Prédios da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 8 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 160.00 | AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS A SER UTILIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................. -GÁS P13................................................... | 39,90 | 6.384,00 |
| 45.00 | -GÁS P45................................................... | 219,00 | 9.855,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2014 | AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS A SER UTILIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................. -GÁS P13................................................... -GÁS P45................................................... | 16.239,00 | ||
| 20/05/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 678,30 | ||
| 26/05/2014 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -678,30 | ||
| 26/05/2014 | -16.239,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
