| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL |
| Número do empenho: | 1590 | Data de lançamento: | 03/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1932.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO,DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS,REFERENTE A LINHA Nº03,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2001,NO CONTRATO Nº068/2011 E SEUS TERMOS ADITIVOS.......................... -PAGAMENTO REF. A 23 DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO PERÍODO DE 24/02 A 31/03/2014........................... | 2,83 | 5.467,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO,DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS,REFERENTE A LINHA Nº03,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2001,NO CONTRATO Nº068/2011 E SEUS TERMOS ADITIVOS.......................... -PAGAMENTO REF. A 23 DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO PERÍODO DE 24/02 A 31/03/2014........................... | 5.467,56 | ||
| 04/04/2014 | -5.467,56 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
