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Exercício: 2014
Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	1591	Data de lançamento:	03/04/2014
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2990.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,NECESSÁRIO AOS ESTUDANTES RESIDENTES NA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO,DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS,REFERENTE A LINHA Nº02,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2009,NO CONTRATO S/Nº DE 27/04/2009 E EM SEUS TERMOS ADITIVOS................................................... -PAGAMENTO REF.A 23 DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR,REALIZADO NO PERÍODO DE 24/02 A 31/03/2014...........................	2,74	8.192,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2014	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,NECESSÁRIO AOS ESTUDANTES RESIDENTES NA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO,DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS,REFERENTE A LINHA Nº02,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2009,NO CONTRATO S/Nº DE 27/04/2009 E EM SEUS TERMOS ADITIVOS................................................... -PAGAMENTO REF.A 23 DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR,REALIZADO NO PERÍODO DE 24/02 A 31/03/2014...........................	8.192,60
08/04/2014	Liquidação de empenho nesta data		8.192,60
08/04/2014	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10360			163,85
10/04/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			8.028,75
TOTAL		8.192,60	8.192,60	8.192,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	08/04/2014	163,85		Lançada
TOTAL		163,85