| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TRIBONET - COM.DE EQUIP. E SUPR.DE INFORM.LTDA-ME |
| Número do empenho: | 1600 | Data de lançamento: | 04/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,COMPETÊNCIA MARÇO/2014.................. | 205,00 | 205,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2014 | REF.PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,COMPETÊNCIA MARÇO/2014.................. | 205,00 | ||
| 09/05/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 205,00 | ||
| 15/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 205,00 | ||
| TOTAL | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
