| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 1633 | Data de lançamento: | 07/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Ampliação dos Prédios da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIO A CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA FOSSA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUCLYDES KLIEMANN.............................. -CANO 100mm............................................... | 46,00 | 46,00 |
| 1.00 | -TAMPÃO DE 100mm.......................................... | 5,50 | 5,50 |
| 20.00 | -LONA PRETA............................................... | 0,90 | 18,00 |
| 12.00 | -PEDRA FERRO.............................................. | 83,33 | 1.000,00 |
| 4.00 | -AREIA.................................................... | 130,00 | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIO A CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA FOSSA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUCLYDES KLIEMANN.............................. -CANO 100mm............................................... -TAMPÃO DE 100mm.......................................... -LONA PRETA............................................... -PEDRA FERRO.............................................. -AREIA.................................................... | 1.589,50 | ||
| 13/05/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.589,50 | ||
| 15/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.589,50 | ||
| TOTAL | 1.589,50 | 1.589,50 | 1.589,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
