| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ERINEU VITORIO SEBBEN - MEI |
| Número do empenho: | 1634 | Data de lançamento: | 07/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E TROCA DA BORRACHA DA TAMPA DO FREEZER DA E.M.E.E.RESINA BERNHARD,COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS................................ | 195,00 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2014 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E TROCA DA BORRACHA DA TAMPA DO FREEZER DA E.M.E.E.RESINA BERNHARD,COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS................................ | 195,00 | ||
| 15/04/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 195,00 | ||
| 16/04/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
