| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMERSON MOTTA SOARES |
| Número do empenho: | 1641 | Data de lançamento: | 07/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 9 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA O VEÍCULO DE USO DA SEC.DE SAÚDE,USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DOMICÍLIO................................... ........................SPIN IVT-9996...................... -LAVAGEM SIMPLES DENTRO E FORA............................. | 24,90 | 896,40 |
| 4.00 | -LAVAGEM COMPLETA DENTRO E FORA,POR BAIXO E MOTOR.......... | 39,90 | 159,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2014 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA O VEÍCULO DE USO DA SEC.DE SAÚDE,USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DOMICÍLIO................................... ........................SPIN IVT-9996...................... -LAVAGEM SIMPLES DENTRO E FORA............................. -LAVAGEM COMPLETA DENTRO E FORA,POR BAIXO E MOTOR.......... | 1.056,00 | ||
| 13/05/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 99,60 | ||
| 26/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 99,60 | ||
| 21/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 124,50 | ||
| 22/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 124,50 | ||
| 08/09/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 99,60 | ||
| 11/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 99,60 | ||
| 15/10/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 74,70 | ||
| 23/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 74,70 | ||
| 26/11/2014 | -657,60 | |||
| TOTAL | 398,40 | 398,40 | 398,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
