| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMERSON MOTTA SOARES |
| Número do empenho: | 1648 | Data de lançamento: | 07/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 9 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA O VEÍCULO DE USO DA SEC.DE SAÚDE. (POPULAÇÃO INDÍGENA)....... ....................RANGER ISU-6353........................ -LAVAGEM SIMPLES DENTRO E FORA............................. | 29,90 | 897,00 |
| 6.00 | -LAVAGEM COMPLETA DENTRO E FORA,POR BAIXO E MOTOR.......... | 39,90 | 239,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2014 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA O VEÍCULO DE USO DA SEC.DE SAÚDE. (POPULAÇÃO INDÍGENA)....... ....................RANGER ISU-6353........................ -LAVAGEM SIMPLES DENTRO E FORA............................. -LAVAGEM COMPLETA DENTRO E FORA,POR BAIXO E MOTOR.......... | 1.136,40 | ||
| 21/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 269,10 | ||
| 22/07/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 269,10 | ||
| 08/09/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 239,20 | ||
| 11/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 239,20 | ||
| 15/10/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 159,50 | ||
| 23/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 159,50 | ||
| 26/11/2014 | -468,60 | |||
| TOTAL | 667,80 | 667,80 | 667,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
