| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMERSON MOTTA SOARES |
| Número do empenho: | 1658 | Data de lançamento: | 07/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 9 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA O VEÍCULO DE USO DA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL............ .....................UNO IQB-1924.......................... -LAVAGEM SIMPLES DENTRO E FORA............................. | 19,90 | 398,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2014 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA O VEÍCULO DE USO DA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL............ .....................UNO IQB-1924.......................... -LAVAGEM SIMPLES DENTRO E FORA............................. | 398,00 | ||
| 18/07/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 104,70 | ||
| 12/08/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 104,70 | ||
| 12/09/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 39,80 | ||
| 16/09/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 39,80 | ||
| 31/12/2014 | -253,50 | |||
| TOTAL | 144,50 | 144,50 | 144,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
