| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELOY HIRSCH |
| Número do empenho: | 1681 | Data de lançamento: | 08/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL DE 2014, COM DESTINO A PORTO ALEGRE - RS, PARA REUNIÃO DO COSEMS E DAHA, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº 023 DE 02 DE ABRIL DE 2014, COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº 2382/2013........... | 221,00 | 110,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL DE 2014, COM DESTINO A PORTO ALEGRE - RS, PARA REUNIÃO DO COSEMS E DAHA, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº 023 DE 02 DE ABRIL DE 2014, COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº 2382/2013........... | 110,50 | ||
| 09/04/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 110,50 | ||
| 07/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 110,50 | ||
| TOTAL | 110,50 | 110,50 | 110,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
